M14

Uitgangspunt is dat de woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing, rioolrecht en precario) niet stijgen met meer dan de inflatiecorrectie. We zoeken een oplossing voor de afschaffing van het precario, met als randvoorwaarde dat de woonlasten niet stijgen.
Bij onvoorziene financiële tegenvallers in de komende jaren hanteren we de volgende uitgangspunten:
1.    We zorgen voor extra inkomsten (zonder dat dit ten laste komt van inwoners en bedrijven);
2.    We ruilen oud voor nieuw (oud beleid inruilen voor nieuw beleid);
3.    We verminderen kosten, zowel incidenteel als structureel;
4.    In incidentele, exceptionele en/of onvoorziene gevallen zetten we een deel van de vrije algemene reserve in.
Uitwerking 2020 e.v.
Het saldo van de begroting 2020 -2023 liet na de verwerking van de meicirculaire  een oplopend tekort zien in de komende jaren. Om een duurzaam sluitende begroting te realiseren heeft het college een dekkingsplan opgesteld waarbij de bovengenoemde 4 stappen zijn ingezet. Dit heeft geleid tot een sluitende begroting in 2020 en 2021.
De jaren 2022 en 2023 zijn niet sluitend en ook de ontwikkeling van de algemene uitkering in de toekomstige jaren zijn onzeker.  Dit blijft onze aandacht vragen en houden. Wij willen graag met de raad en de inwoners hierover in gesprek gaan.

In 2020 wordt het tarief voor riolering verhoogd met € 7,-. Naast de jaarlijkse reguliere verhoging van € 3,- zal in 2020 het tarief stijgen met een extra € 4,- (incidenteel). Het uitgangspunt van riolering is kostendekkendheid, de uitgaven moeten gelijk zijn aan de inkomsten. In de afgelopen jaren zijn de uitgaven van riolering hoger dan de inkomsten geweest. Deze hogere uitgaven werden gedekt uit de egalisatievoorziening voor riolering. Deze egalisatievoorziening was opgebouwd in het verleden toen de inkomsten juist hoger waren dan de uitgaven. Het saldo van deze egalisatievoorziening riolering is per 31 december 2018 € 0 en kan dus niet meer worden ingezet om de  tekorten van riolering op te vangen.
In 2020 wordt een nieuw IAWKP (Integraal Afval Water KetenPlan) opgesteld. Hierin worden de maatregelen van de klimaatstresstest in verwerkt. Dit zal leiden tot een herevaluatie van de tarieven.

M15

Binnen een jaar hebben we kaders opgesteld voor het benutten van de reserves voor maatschappelijke doeleinden (2019).
Uitwerking 2020 e.v.
Het benutten van de reserves moet in het grotere geheel van onze liquiditeits-positie worden bekeken. De kaders van onze mogelijkheden zijn afhankelijk van de totale leningenportefeuille (uitstaand en opgenomen), cashflow-prognose, het treasury-statuut en de uitkering van de hybride lening in mei 2021.
Met een vertegenwoordiging vanuit de raad zullen wij binnen deze randvoorwaarden een plan van aanpak opstellen rondom de invulling van de hybride lening en de kaders opstellen voor het inzetten van de reserves.

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

HLTsamen
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)
Alliander N.V.