Bijlage 1 Overzicht baten en lasten per taakveld
Bedragen x € 1.000
Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
Afval | ||||||||||||
Lasten | -2.690 | -2.871 | -2.862 | -2.750 | -2.705 | -2.705 | ||||||
Baten | 4.389 | 4.523 | 4.508 | 4.372 | 4.372 | 4.372 | ||||||
Saldo | 1.698 | 1.667 | 1.645 | 1.622 | 1.667 | 1.667 | ||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||||||||
Lasten | ||||||||||||
Baten | 41.553 | 43.096 | 44.616 | 44.635 | 44.777 | 45.134 | ||||||
Saldo | 41.553 | 43.395 | 44.616 | 44.635 | 44.777 | 45.134 | ||||||
Arbeidsparticipatie | ||||||||||||
Lasten | -329 | -346 | -469 | -479 | -489 | -502 | ||||||
Baten | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||||
Saldo | -329 | -258 | -385 | -395 | -405 | -419 | ||||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||||||||
Lasten | -59 | -72 | -86 | -86 | -86 | -86 | ||||||
Baten | 72 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||
Saldo | 14 | 4 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||||
Begeleide participatie | ||||||||||||
Lasten | -3.045 | -2.472 | -2.576 | -2.487 | -2.421 | -2.313 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Saldo | -3.045 | -2.596 | -2.576 | -2.487 | -2.421 | -2.313 | ||||||
Begraafplaatsen en crematoria | ||||||||||||
Lasten | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Saldo | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||||||
Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||||||||
Lasten | -514 | -331 | -418 | -447 | -437 | -436 | ||||||
Baten | 1.185 | 80 | 832 | 644 | 82 | 82 | ||||||
Saldo | 671 | -385 | 413 | 197 | -355 | -354 | ||||||
Belastingen overig | ||||||||||||
Lasten | ||||||||||||
Baten | 3.017 | 3.020 | 3.130 | 3.130 | 200 | 200 | ||||||
Saldo | 3.017 | 3.020 | 3.130 | 3.130 | 200 | 200 | ||||||
Bestuur | ||||||||||||
Lasten | -1.603 | -1.606 | -1.885 | -1.823 | -1.823 | -1.823 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Saldo | -1.603 | -1.834 | -1.885 | -1.823 | -1.823 | -1.823 | ||||||
Burgerzaken | ||||||||||||
Lasten | -1.849 | -2.002 | -1.858 | -1.886 | -1.878 | -1.923 | ||||||
Baten | 682 | 635 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||||||
Saldo | -1.167 | -1.368 | -1.218 | -1.246 | -1.237 | -1.282 | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | ||||||||||||
Lasten | -2.477 | -2.674 | -2.668 | -2.689 | -2.686 | -2.686 | ||||||
Baten | 221 | 217 | 241 | 241 | 241 | 241 | ||||||
Saldo | -2.257 | -2.454 | -2.427 | -2.448 | -2.445 | -2.445 | ||||||
Cultureel erfgoed | ||||||||||||
Lasten | -99 | -256 | -126 | -86 | -86 | -86 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Saldo | -99 | -224 | -126 | -86 | -86 | -86 | ||||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||||||||
Lasten | -692 | -758 | -771 | -765 | -762 | -762 | ||||||
Baten | 180 | 178 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||||||
Saldo | -511 | -589 | -589 | -583 | -581 | -581 | ||||||
Economische ontwikkeling | ||||||||||||
Lasten | -788 | -1.180 | -1.712 | -1.657 | -1.655 | -1.655 | ||||||
Baten | 133 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||
Saldo | -656 | -1.714 | -1.582 | -1.527 | -1.525 | -1.525 | ||||||
Economische promotie | ||||||||||||
Lasten | -82 | -139 | -162 | -104 | -104 | -104 | ||||||
Baten | 128 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||||
Saldo | 46 | -22 | -39 | 19 | 19 | 19 | ||||||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||||||||
Lasten | -122 | -25 | ||||||||||
Baten | 67 | |||||||||||
Saldo | -55 | -25 | ||||||||||
Geëscaleerde zorg 18- | ||||||||||||
Lasten | -763 | -705 | -709 | -711 | -711 | -711 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Saldo | -763 | -705 | -709 | -711 | -711 | -711 | ||||||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | ||||||||||||
Lasten | -75 | -15.585 | -17.975 | -8.128 | -826 | |||||||
Baten | 214 | 18.460 | 20.746 | 8.105 | 831 | |||||||
Saldo | 138 | 2.883 | 2.771 | -22 | 5 | |||||||
Inkomensregelingen | ||||||||||||
Lasten | -6.942 | -6.874 | -6.751 | -6.751 | -6.750 | -6.750 | ||||||
Baten | 5.034 | 4.705 | 5.374 | 5.374 | 5.374 | 5.374 | ||||||
Saldo | -1.908 | -1.355 | -1.377 | -1.377 | -1.376 | -1.376 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||||||||
Lasten | -5.940 | -6.373 | -6.668 | -6.578 | -6.328 | -6.328 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Saldo | -5.940 | -6.810 | -6.668 | -6.578 | -6.328 | -6.328 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||||||||
Lasten | -452 | -5.449 | -6.341 | -6.341 | -6.341 | -6.341 | ||||||
Baten | -33 | -33 | -33 | -33 | ||||||||
Saldo | -452 | -5.651 | -6.374 | -6.374 | -6.374 | -6.374 | ||||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||||||||
Lasten | -437 | -379 | -464 | -464 | -464 | -464 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Saldo | -437 | -481 | -464 | -464 | -464 | -464 | ||||||
Media | ||||||||||||
Lasten | -832 | -780 | -828 | -828 | -828 | -828 | ||||||
Baten | 23 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Saldo | -809 | -806 | -804 | -803 | -803 | -803 | ||||||
Milieubeheer | ||||||||||||
Lasten | -1.285 | -1.306 | -1.252 | -1.379 | -1.394 | -1.294 | ||||||
Baten | 80 | 113 | 113 | 113 | ||||||||
Saldo | -1.205 | -1.372 | -1.252 | -1.266 | -1.281 | -1.181 | ||||||
Musea | ||||||||||||
Lasten | -53 | -49 | -37 | -37 | -37 | -37 | ||||||
Baten | 134 | 150 | 162 | 162 | 162 | 162 | ||||||
Saldo | 81 | 109 | 124 | 124 | 124 | 124 | ||||||
Mutaties reserves | ||||||||||||
Lasten | -3.243 | -2.923 | -6.139 | -640 | -78 | -30 | ||||||
Baten | 6.742 | 6.714 | 5.228 | 2.565 | 2.751 | 2.651 | ||||||
Saldo | 3.499 | 3.331 | -912 | 1.925 | 2.673 | 2.622 | ||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||||||||||||
Lasten | -1.412 | -1.303 | -1.219 | -1.148 | -1.147 | -1.147 | ||||||
Baten | 250 | 206 | 228 | 228 | 228 | 228 | ||||||
Saldo | -1.162 | -1.025 | -991 | -920 | -919 | -919 | ||||||
Onderwijshuisvesting | ||||||||||||
Lasten | -3.855 | -2.113 | -2.106 | -2.081 | -2.261 | -2.261 | ||||||
Baten | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||
Saldo | -3.816 | -2.023 | -2.060 | -2.034 | -2.214 | -2.214 | ||||||
Openbaar basisonderwijs | ||||||||||||
Lasten | -175 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | ||||||
Baten | 17 | |||||||||||
Saldo | -158 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | ||||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||||||||
Lasten | -2.423 | -3.171 | -2.729 | -2.680 | -2.753 | -2.757 | ||||||
Baten | 151 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | ||||||
Saldo | -2.272 | -3.022 | -2.598 | -2.550 | -2.623 | -2.626 | ||||||
Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||
Lasten | -677 | -894 | -1.045 | -1.073 | -1.023 | -1.023 | ||||||
Baten | 76 | 58 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
Saldo | -601 | -756 | -1.006 | -1.034 | -984 | -984 | ||||||
Overhead | ||||||||||||
Lasten | -8.527 | -10.588 | -9.265 | -9.044 | -8.858 | -8.722 | ||||||
Baten | 164 | 115 | 134 | 134 | 134 | 134 | ||||||
Saldo | -8.363 | -10.383 | -9.131 | -8.910 | -8.724 | -8.588 | ||||||
Overige baten en lasten | ||||||||||||
Lasten | 1 | 707 | 106 | 269 | 305 | 274 | ||||||
Baten | 62 | 46 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||||
Saldo | 63 | 552 | 101 | 264 | 300 | 269 | ||||||
OZB niet-woningen | ||||||||||||
Lasten | -220 | -251 | -251 | -251 | -251 | -251 | ||||||
Baten | 1.871 | 1.853 | 1.907 | 1.919 | 2.459 | 2.459 | ||||||
Saldo | 1.651 | 1.602 | 1.656 | 1.668 | 2.208 | 2.208 | ||||||
OZB woningen | ||||||||||||
Lasten | -221 | -251 | -251 | -251 | -251 | -251 | ||||||
Baten | 3.538 | 3.631 | 3.808 | 3.867 | 4.973 | 4.993 | ||||||
Saldo | 3.317 | 3.380 | 3.557 | 3.616 | 4.722 | 4.742 | ||||||
Parkeerbelasting | ||||||||||||
Lasten | ||||||||||||
Baten | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Saldo | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Parkeren | ||||||||||||
Lasten | -149 | -179 | -146 | -152 | -157 | -157 | ||||||
Baten | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Saldo | -143 | -120 | -128 | -134 | -139 | -139 | ||||||
Recreatieve havens | ||||||||||||
Lasten | -396 | -401 | -369 | -368 | -368 | -368 | ||||||
Baten | 31 | 31 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||
Saldo | -366 | -343 | -308 | -307 | -307 | -307 | ||||||
Riolering | ||||||||||||
Lasten | -2.156 | -2.115 | -2.029 | -2.152 | -2.185 | -2.231 | ||||||
Baten | 2.821 | 2.859 | 2.963 | 3.107 | 3.135 | 3.215 | ||||||
Saldo | 665 | 787 | 934 | 955 | 950 | 984 | ||||||
Ruimtelijke ordening | ||||||||||||
Lasten | -1.481 | -2.034 | -1.473 | -1.524 | -1.477 | -1.477 | ||||||
Baten | 43 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Saldo | -1.438 | -1.718 | -1.473 | -1.424 | -1.377 | -1.377 | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||||||
Lasten | -8.439 | -3.348 | -3.213 | -3.167 | -3.157 | -3.157 | ||||||
Baten | 170 | 273 | 297 | 297 | 297 | 297 | ||||||
Saldo | -8.269 | -3.209 | -2.916 | -2.869 | -2.860 | -2.860 | ||||||
Sportaccommodaties | ||||||||||||
Lasten | -2.627 | -2.254 | -2.258 | -2.346 | -2.696 | -2.666 | ||||||
Baten | 198 | 218 | 224 | 224 | 224 | 224 | ||||||
Saldo | -2.429 | -2.024 | -2.034 | -2.122 | -2.472 | -2.442 | ||||||
Sportbeleid en activering | ||||||||||||
Lasten | -256 | -321 | -320 | -319 | -301 | -301 | ||||||
Baten | 1 | |||||||||||
Saldo | -255 | -351 | -320 | -319 | -301 | -301 | ||||||
Treasury | ||||||||||||
Lasten | -3.437 | -694 | -655 | -575 | -561 | -561 | ||||||
Baten | 6.684 | 2.109 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | ||||||
Saldo | 3.247 | 1.369 | 1.416 | 1.496 | 1.510 | 1.510 | ||||||
Verkeer en vervoer | ||||||||||||
Lasten | -3.405 | -4.535 | -3.062 | -3.286 | -3.632 | -3.725 | ||||||
Baten | 97 | 51 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||||||
Saldo | -3.308 | -3.413 | -2.946 | -3.170 | -3.516 | -3.609 | ||||||
Volksgezondheid | ||||||||||||
Lasten | -1.273 | -1.219 | -1.465 | -1.465 | -1.465 | -1.465 | ||||||
Baten | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Saldo | -1.273 | -1.259 | -1.440 | -1.440 | -1.440 | -1.440 | ||||||
Wijkteams | ||||||||||||
Lasten | -2.041 | -2.062 | -1.986 | -2.012 | -1.982 | -1.982 | ||||||
Baten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Saldo | -2.038 | -2.015 | -1.984 | -2.009 | -1.980 | -1.980 | ||||||
Wonen en bouwen | ||||||||||||
Lasten | -2.041 | -2.404 | -2.183 | -2.163 | -2.075 | -2.066 | ||||||
Baten | 1.352 | 844 | 744 | 544 | 544 | 544 | ||||||
Saldo | -689 | -1.343 | -1.440 | -1.619 | -1.531 | -1.522 | ||||||
Totaal saldo taakvelden | 1.852 | 251 | 5 | 401 | -645 | -91 | ||||||