Programma 1 Prettig Wonen voor Iedereen

Verkoop Langeveld, dit vindt niet in 2019 plaats, zal worden gecorrigeerd in de 2e voortgangsrapportage

             2.862-

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Verkoop langeveld

                   -  

             2.816-

                   -  

                   -  

                   -  

Toevoeging besparing elektriciteitskosten aan dekkingsreserve

                  61-

                  63-

                  63-

                  63-

                  34

Totaal programma 1

           2.923-

           2.879-

                 63-

                 63-

                 34

Programma 2 Energiek en Vitaal Teylingen

Reserve kunst in de buitenruimte

                   -  

                  15-

                  15-

                  15-

                  15-

Toevoeging besparing elektriciteitskosten aan dekkingsreserve

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

                  48-

Storting vanuit algemene reserve ter dekking van afschrijvingen Sportpark Elsgeest

                   -  

             2.495-

                   -  

                   -  

                   -  

Totaal programma 2

                   -  

           2.510-

                 15-

                 15-

                 63-

Programma 5 Modern bestuur en invloedrijke inwoners

Verkoop gemeentelijke eigendommen ter dekking van afschrijvingen sportpark Elsgeest

                   -  

                750-

                562-

                   -  

                   -  

Totaal programma 5

                   -  

               750-

               562-

                   -  

                   -  

Totaal stortingen reserves

           2.923-

           6.139-

               640-

                 78-

                 30-

Programma 1 Prettig Wonen voor Iedereen

Voorziening voor beheer beleidsplan civiele kunstwerken 

                555

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Afschrijving brandweergarage Warmond en Park Rusthoff

                  83

                  83

                  83

                  83

                  83

Uitgaven Holland Rijnland

                732

                732

                732

                732

                732

Ontwikkelen nieuwe Boekhorst (kadernota 2019)

                  50

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Dekking Beheer bruggen en tunnels (kadernota 2019)

                192

                192

                192

                192

                192

Dekking vervangen LED openbare verlichting

                  56

                  64

                  64

                  64

                  16

  Opstellen en vaststellen lokale warmtevisies bestaande bouw. 

                  40

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

  Volgend op de woonvisie onderzoeken of het vaststellen van een doelgroepenverordening.

                  10

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 actieplan Fiets opstellen.

                  35

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 eerste verkenning plaats naar de (on)mogelijkheden van een zuidelijke randweg Voorhout. 

                  20

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Met prioriteit realiseren van huisvesting voor bijzondere doelgroepen op locaties in gemeentelijk eigendom.

                  70

                  70

                  70

                   -  

                   -  

 Vergroten inzicht gebruik infrastructuur.

                  50

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Overhevelingen jaarrekening 2019

                460

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Opzetten en monitoren woningbouwprogramma Teylingen

                  10

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Onderzoeken de ontwikkelingen van de parkeerbehoefte en parkeernormen

                  20

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Uitvoeren van een quick scan naar mogelijke, andere locaties.

                  15

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Referentiebepaling OV-bereikbaarheid. 

                  10

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Omgevingsmanager regie op bouwprojecten

                100

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Totaal programma 1 Prettig Wonen voor Iedereen

            1.141

Programma 2 Energiek en Vitaal Teylingen

Storting vanuit algemene reserve ter dekking van afschrijvingen sportparpark Elsgeest

                   -  

             2.495

                   -  

                   -  

                   -  

Afschrijvingen sportpark Elsgeest

                   -  

                   -  

                   -  

                365

                365

Pilot preventie en vroegsignalering

                   -  

                  25

                   -  

                   -  

                   -  

Dekking vervangen LED openbare verlichting

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

                  48

Praktijkondersteuner

                   -  

                  29

                  29

                   -  

                   -  

Opvang Statushouders

                146

                146

                146

                146

                146

 Realiseren van een bewegingsvriendelijke openbare ruimte

                  25

                  25

                  25

                   -  

                   -  

Dekking afschrijvingen van dekkingsreserves gemeentelijke gebouwen

                537

                537

                537

                537

                537

Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland

                  92

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Bijdrage restauratie en museumopenstelling Huys Warmont

                100

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Overhevelingen jaarrekening 2018

                607

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Pilot zorg en veiligheid jeugd

                  13

                  13

                   -  

                   -  

                   -  

 Doorontwikkelen van de monitor sociaal domein 

                  20

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Opstellen van Volksgezondheidsnota

                    5

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Opstellen plan voor lokaal aanbod volwasseneneducatie.

                    5

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Uitvoeren van de verlengde Transformatieagenda Wmo.

                  10

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Ontwikkelen laagdrempelige ingang voor alle (hulp)vragen voor jeugdigen

                  22

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Onderzoek naar de uitvoering van de verschillende noodfondsen.

                    3

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Totaal programma 2 Energiek en Vitaal Teylingen

            1.585

            3.270

               737

            1.048

            1.096

Programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen

Economische agenda Duin en Bollenstreek

Ontwikkelen centrumvisie (kadernota 2019)

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Stimuleren en ondersteunen ondernemers bij innovatie, verduurzaming, veilig ondernemen en regeldruk.

                  20

                   -  

                   -  

                   -  

We vatten het verzilveren van de potentie van de Ruïne van Teylingen in een project.

                  40

                   -  

                   -  

                   -  

Ontwikkelen van een visie op verblijfsrecreatie 

                  20

                   -  

                   -  

                   -  

Ontwikkelen van een visie op de promotie van onze Warmond, Sassenheim en Voorhout.

                  10

                   -  

                   -  

                   -  

Overhevelingen jaarrekening 2018

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Totaal programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen

               655

               475

               385

               385

               385

Programma 4 Duurzaam denken en doen

 Onderzoeken alternatieve duurzame maatregelen voor de opvang/afvoer van regenwater.

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Overhevelingen jaarrekening 2018

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Werkbudget duurzaamheid

                100

                100

                100

                   -  

Totaal programma 4 Duurzaam denken en doen

                 71

               100

               100

               100

                   -  

Programma 5 Modern bestuur en invloedrijke inwoners

 Bestuurlijke omgevingsanalyse

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Overhevelingen jaarrekening 2018

                  19

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Totaal programma 5 Modern bestuur en invloedrijke inwoners

                 54

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Algemene dekkingsmiddelen

Dekking afschrijvingen van dekkingsreserves gemeentelijke gebouwen

                148

                148

                148

                148

                148

Pilots waarin inwoners samen vooraf met de gemeente meedenken

                  40

                   -  

                   -  

                   -  

Invulling aan de een-loket-gedachte, voeren regie uit op onze communicatiekanalen en gaan werken met serviceformules.
versterken het accountmanagement bij wijken, verenigingen en ondernemers en bij overheids- en buurtparticipatie.

                  54

                  54

                   -  

                   -  

HLT Frictiekosten

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Vrijval reserve IZA , overgebracht naar HLTsamen

Resultaat2019

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Overhevelingen jaarrekening 2018

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

            1.842

               242

               202

               148

               148

Totaal onttrekkingen uit reserves

            6.714

            5.228

            2.565

            2.751

            2.652