Begroting 2020

Uiteenzetting van de financiële positie

Verloop van reserves 2020-2023

Stortingen in de reserves:

Ten gunste van de reserve  

Gewijzigde Begroting 2019

 Begroting 2020 

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma 1 Prettig Wonen voor Iedereen

Verkoop Langeveld, dit vindt niet in 2019 plaats, zal worden gecorrigeerd in de 2e voortgangsrapportage

             2.862-

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Verkoop langeveld

                   -  

             2.816-

                   -  

                   -  

                   -  

Toevoeging besparing elektriciteitskosten aan dekkingsreserve

                  61-

                  63-

                  63-

                  63-

                  34

Totaal programma 1

           2.923-

           2.879-

                 63-

                 63-

                 34

Programma 2 Energiek en Vitaal Teylingen

Reserve kunst in de buitenruimte

                   -  

                  15-

                  15-

                  15-

                  15-

Toevoeging besparing elektriciteitskosten aan dekkingsreserve

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

                  48-

Storting vanuit algemene reserve ter dekking van afschrijvingen Sportpark Elsgeest

                   -  

             2.495-

                   -  

                   -  

                   -  

Totaal programma 2

                   -  

           2.510-

                 15-

                 15-

                 63-

Programma 5 Modern bestuur en invloedrijke inwoners

Verkoop gemeentelijke eigendommen ter dekking van afschrijvingen sportpark Elsgeest

                   -  

                750-

                562-

                   -  

                   -  

Totaal programma 5

                   -  

               750-

               562-

                   -  

                   -  

Totaal stortingen reserves

           2.923-

           6.139-

               640-

                 78-

                 30-

Onttrekkingen aan de reserves:

Ten laste van de reserve

Gewijzigde Begroting 2019

 Begroting 2020 

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma 1 Prettig Wonen voor Iedereen

Voorziening voor beheer beleidsplan civiele kunstwerken 

                555

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Afschrijving brandweergarage Warmond en Park Rusthoff

                  83

                  83

                  83

                  83

                  83

Uitgaven Holland Rijnland

                732

                732

                732

                732

                732

Ontwikkelen nieuwe Boekhorst (kadernota 2019)

                  50

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Dekking Beheer bruggen en tunnels (kadernota 2019)

                192

                192

                192

                192

                192

Dekking vervangen LED openbare verlichting

                  56

                  64

                  64

                  64

                  16

  Opstellen en vaststellen lokale warmtevisies bestaande bouw. 

                  40

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

  Volgend op de woonvisie onderzoeken of het vaststellen van een doelgroepenverordening.

                  10

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 actieplan Fiets opstellen.

                  35

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 eerste verkenning plaats naar de (on)mogelijkheden van een zuidelijke randweg Voorhout. 

                  20

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Met prioriteit realiseren van huisvesting voor bijzondere doelgroepen op locaties in gemeentelijk eigendom.

                  70

                  70

                  70

                   -  

                   -  

 Vergroten inzicht gebruik infrastructuur.

                  50

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Overhevelingen jaarrekening 2019

                460

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Opzetten en monitoren woningbouwprogramma Teylingen

                  10

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Onderzoeken de ontwikkelingen van de parkeerbehoefte en parkeernormen

                  20

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Uitvoeren van een quick scan naar mogelijke, andere locaties.

                  15

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Referentiebepaling OV-bereikbaarheid. 

                  10

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Omgevingsmanager regie op bouwprojecten

                100

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Totaal programma 1 Prettig Wonen voor Iedereen

2.507

            1.141

1.141

1.071

1.022

Ten laste van de reserve

Gewijzigde Begroting 2019

 Begroting 2020 

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma 2 Energiek en Vitaal Teylingen

Storting vanuit algemene reserve ter dekking van afschrijvingen sportparpark Elsgeest

                   -  

             2.495

                   -  

                   -  

                   -  

Afschrijvingen sportpark Elsgeest

                   -  

                   -  

                   -  

                365

                365

Pilot preventie en vroegsignalering

                   -  

                  25

                   -  

                   -  

                   -  

Dekking vervangen LED openbare verlichting

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

                  48

Praktijkondersteuner

                   -  

                  29

                  29

                   -  

                   -  

Opvang Statushouders

                146

                146

                146

                146

                146

 Realiseren van een bewegingsvriendelijke openbare ruimte

                  25

                  25

                  25

                   -  

                   -  

Dekking afschrijvingen van dekkingsreserves gemeentelijke gebouwen

                537

                537

                537

                537

                537

Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland

                  92

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Bijdrage restauratie en museumopenstelling Huys Warmont

                100

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Overhevelingen jaarrekening 2018

                607

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Pilot zorg en veiligheid jeugd

                  13

                  13

                   -  

                   -  

                   -  

 Doorontwikkelen van de monitor sociaal domein 

                  20

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Opstellen van Volksgezondheidsnota

                    5

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Opstellen plan voor lokaal aanbod volwasseneneducatie.

                    5

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Uitvoeren van de verlengde Transformatieagenda Wmo.

                  10

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Ontwikkelen laagdrempelige ingang voor alle (hulp)vragen voor jeugdigen

                  22

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

 Onderzoek naar de uitvoering van de verschillende noodfondsen.

                    3

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Totaal programma 2 Energiek en Vitaal Teylingen

            1.585

            3.270

               737

            1.048

            1.096

Ten laste van de reserve

Gewijzigde Begroting 2019

 Begroting 2020 

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen

Economische agenda Duin en Bollenstreek

385

385

385

385

385

Ontwikkelen centrumvisie (kadernota 2019)

150

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Stimuleren en ondersteunen ondernemers bij innovatie, verduurzaming, veilig ondernemen en regeldruk.

20

                  20

                   -  

                   -  

                   -  

We vatten het verzilveren van de potentie van de Ruïne van Teylingen in een project.

40

                  40

                   -  

                   -  

                   -  

Ontwikkelen van een visie op verblijfsrecreatie 

0

                  20

                   -  

                   -  

                   -  

Ontwikkelen van een visie op de promotie van onze Warmond, Sassenheim en Voorhout.

0

                  10

                   -  

                   -  

                   -  

Overhevelingen jaarrekening 2018

60

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Totaal programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen

               655

               475

               385

               385

               385

Ten laste van de reserve

Gewijzigde Begroting 2019

 Begroting 2020 

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma 4 Duurzaam denken en doen

 Onderzoeken alternatieve duurzame maatregelen voor de opvang/afvoer van regenwater.

25

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Overhevelingen jaarrekening 2018

46

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Werkbudget duurzaamheid

0

                100

                100

                100

                   -  

Totaal programma 4 Duurzaam denken en doen

                 71

               100

               100

               100

                   -  

Ten laste van de reserve

Gewijzigde Begroting 2019

 Begroting 2020 

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma 5 Modern bestuur en invloedrijke inwoners

 Bestuurlijke omgevingsanalyse

35

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Overhevelingen jaarrekening 2018

                  19

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Totaal programma 5 Modern bestuur en invloedrijke inwoners

                 54

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Ten laste van de reserve

Gewijzigde Begroting 2019

 Begroting 2020 

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Algemene dekkingsmiddelen

Dekking afschrijvingen van dekkingsreserves gemeentelijke gebouwen

                148

                148

                148

                148

                148

Pilots waarin inwoners samen vooraf met de gemeente meedenken

40

                  40

                   -  

                   -  

                   -  

Invulling aan de een-loket-gedachte, voeren regie uit op onze communicatiekanalen en gaan werken met serviceformules.
versterken het accountmanagement bij wijken, verenigingen en ondernemers en bij overheids- en buurtparticipatie.

54

                  54

                  54

                   -  

                   -  

HLT Frictiekosten

147

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Vrijval reserve IZA , overgebracht naar HLTsamen

48

Resultaat2019

652

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Overhevelingen jaarrekening 2018

753

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

            1.842

               242

               202

               148

               148

Totaal onttrekkingen uit reserves

            6.714

            5.228

            2.565

            2.751

            2.652