Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
2019 | 2020 | 2019-2020 | |
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | 10.588 | 9.265 | 1.323 |
Treasury | 694 | 655 | 39 |
OZB woningen | 251 | 251 | 0 |
Belastingen overig | 0 | 0 | 0 |
Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 |
Overige baten en lasten | -707 | -106 | -601 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 |
OZB niet-woningen | 251 | 251 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Totaal Algemene middelen | 11.076 | 10.315 | 761 |
Totaal lasten | 11.076 | 10.315 | 761 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2019 | 2020 | 2019-2020 | |
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | 115 | 134 | -19 |
Treasury | 2.109 | 2.071 | 38 |
OZB woningen | 3.631 | 3.808 | -177 |
Belastingen overig | 3.020 | 3.130 | -110 |
Parkeerbelasting | 11 | 11 | 0 |
Overige baten en lasten | 46 | -5 | 51 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 43.096 | 44.616 | -1.519 |
OZB niet-woningen | 1.853 | 1.907 | -54 |
Totaal Algemene middelen | 53.881 | 55.671 | -1.791 |
Totaal baten | 53.881 | 55.671 | -1.791 |
Saldo voor resultaatbestemming | 42.804 | 45.356 | -2.552 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
2019 | 2020 | 2019-2020 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 1.842 | 242 | 1.600 |
Totaal reserves | 1.842 | 242 | 1.600 |
Saldo na resultaatbestemming | 44.647 | 45.598 | -951 |
Analyse verschillen begroting 2019-2020
Thema/ Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Lasten | |||
Thema Algemene middelen | |||
Treasury | 39 | Geen bijzonderheden | |
Overhead | 1.323 | Dit wordt met name veroorzaakt door een lagere bijdrage HLTsamen en het budget voor frictiekosten en huis op orde HLT in 2019. | |
Overige baten en lasten | -601 | Betreft een correctie in de bijdrage voor HlTsamen. Incombinatie met overhead bezien. | |
Totaal lasten | 761 | ||
Baten | |||
Thema Algemene middelen | |||
Algemene uitkeringen en overige uitkering gemeentefonds | -1.519 | Hogere algemene uitkering door taakmutaties en compensatie prijs en loonontwikkeling GR's verlopen nu via de algemene uitkering. | |
Belastingen overig | -110 | Diot betreft de hondenbelasting (100) en inflatie (2,2%) | |
Overhead | -19 | Geen bijzonderheden | |
Overige baten en lasten | 51 | Geen bijzonderheden | |
OZB niet-woningen | -54 | Hogere inkomsten door inflatiestijging 2,2% en meer woningen | |
OZB woningen | -177 | Hogere inkomsten door inflatiestijging 2,2% en meer niet-woningen | |
Treasury | 38 | ||
Totaal baten | -1.790 | € 0 | |
-2.551 | |||
Reserves | |||
Storting in reserves | - | Geen mutaties | |
Onttrekking aan reserves | 1.600 | Resultaat 2019 | € 652 |
HLT Frictiekosten 2018 | € 147 | ||
Overhevelingen jaarrekening 2018 | € 753 | ||
IZA Reserve vrijval in 2019 | € 48 | ||
€ 1.600 | |||
Totaal reserves | 1.600 | € 1.600 | |
Totaal | -951 |