Overzicht van incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten (-= nadeel) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Programma 1: Prettig wonen voor iedereen | ||||
-Impulsen uitvoeren beleidplan groen | -68 | |||
- Woningbehoeftenonderzoeken Woon | -7 | -7 | ||
- Realiseren van huisvesting voor bijzondere doelgroepen | -70 | -70 | ||
- Omgevingsvisie en MER | -55 | -40 | ||
-Handhaving buitengebied | -92 | -92 | -92 | |
-Pilot zorg en veiligheid jeugd | -13 | |||
- Ondermijning | -94 | -94 | ||
-Dekking via algemene reserve | 70 | 70 | ||
-Pilot Ondermijning (2019-2020) d.m.v. een ondermijningstafel | -48 | |||
- Verkoop Langeveld | 2.816 | |||
- Storten verkoop Langeveld in RIF | -2.816 | |||
- Verkoop gemeentelijke eigendommen | 750 | 562 | ||
- Storten in dekkingsreserve Sportpark Elsgeest | -750 | -562 | ||
Subtotaal programma 1 | -329 | -281 | -92 | - |
Programma 2: Energiek en sociaal Teylingen | ||||
- Pilot zorg- en veiligheid jeugd | -13 | |||
-Realiseren van een bewegingsvriendelijke openbare ruimte | -25 | -25 | ||
- Zorg en-Veiligheidstafel | -59 | |||
- Impuls ambities Sociaal Domein | -193 | |||
- Opstellen cultuur historische waarden kaart | -40 | |||
- Pilots preventie en vroegsignalering | -25 | |||
- Praktijkondersteuner Jeugd | -29 | -29 | ||
-Dekking via algemene reserve | 285 | 54 | ||
Subtotaal programma 2 | -99 | 0 | 0 | 0 |
Programma 3 : Ondernemend en bruisend Teylingen | ||||
-Stimuleren on ondersteunen ondernemer bij innovatie, verduurzaming, veilig ondernemen. | -20 | |||
-Ruine van Teylingen | -40 | |||
-Ontwikkelen visie oppromotie Warmond, Sassenheim en Voorhout | -10 | |||
-Ontwikkelen van een visie op verblijfsrecreatie | -20 | |||
-Dekking via algemene reserve | 90 | |||
Subtotaal programma 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 4: Duurzaam denken en doen | ||||
- Werkbudget Duurzaamheid | -100 | -100 | -100 | |
- Uitvoeringsprogramma integraal afwalwaterketenplan | -20 | -20 | ||
Subtotaal programma 4 | -120 | -120 | -100 | 0 |
Programma 5: Modern bestuur optimale dienstverlening | ||||
Opstellen meerjarenonderhoudsplan | -45 | |||
75 jaar bevrijding, 4-5 mei | -25 | |||
Rekenkamercommissie € 1,= per inwoner | -37 | |||
Subtotaal programma 5 | -107 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Kosten omgevingswet | -150 | |||
Pilots waarin inwoners samen vooraf met de gemeente meedenken | -40 | |||
Versterken communicatie met wijken, ondernemers en verenigingen | -54 | -54 | ||
Dekking via algemene reserve | 94 | 54 | ||
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | -150 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten en lasten | -805 | -401 | -192 | - |