Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
2019 | 2020 | 2019-2020 | |
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 2.034 | 1.473 | 561 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | 2.034 | 1.473 | 561 |
Thema Openbare ruimte | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.171 | 2.729 | 442 |
Totaal Openbare ruimte | 3.171 | 2.729 | 442 |
Thema Veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 2.674 | 2.668 | 5 |
Openbare orde en veiligheid | 894 | 1.045 | -150 |
Totaal Veiligheid | 3.568 | 3.713 | -145 |
Thema Verkeer, vervoer | |||
Verkeer en vervoer | 4.535 | 3.062 | 1.473 |
Parkeren | 179 | 146 | 33 |
Recreatieve havens | 401 | 369 | 32 |
Totaal Verkeer, vervoer | 5.115 | 3.577 | 1.538 |
Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 15.585 | 17.975 | -2.391 |
Wonen en bouwen | 2.404 | 2.183 | 221 |
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 17.989 | 20.159 | -2.170 |
Totaal lasten | 31.876 | 31.650 | 226 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2019 | 2020 | 2019-2020 | |
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | |||
Thema Openbare ruimte | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 131 | 131 | 0 |
Totaal Openbare ruimte | 131 | 131 | |
Thema Veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 217 | 241 | -25 |
Openbare orde en veiligheid | 58 | 38 | 20 |
Totaal Veiligheid | 275 | 279 | -5 |
Thema Verkeer, vervoer | |||
Verkeer en vervoer | 51 | 116 | -65 |
Parkeren | 18 | 18 | 0 |
Recreatieve havens | 31 | 61 | -31 |
Totaal Verkeer, vervoer | 100 | 195 | -96 |
Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 18.460 | 20.746 | -2.286 |
Wonen en bouwen | 844 | 744 | 100 |
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 19.304 | 21.490 | -2.186 |
Totaal baten | 19.810 | 22.095 | -2.286 |
Saldo voor resultaatbestemming | -12.067 | -9.555 | -2.512 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
2019 | 2020 | 2019-2020 | |
Toevoegingen reserves | -2.923 | -2.879 | -44 |
Onttrekkingen reserves | 2.507 | 1.141 | 1.367 |
Totaal reserves | -416 | -1.739 | 1.323 |
Saldo na resultaatbestemming | -12.483 | -11.293 | -1.189 |
Analyse verschillen begroting 2019-2020
Thema/ Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Lasten | |||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 561 | Correctie herverdeling Holland Rijnland over juiste budgetten in 2020 | 185 |
Lager budget voor Omgevingsvisie en MER | 15 | ||
Overhevelingen vanuit jaarrekening 2018 (opgenomen in 2019) | 148 | ||
Incidenteel budget Nieuwe Boekhorst | 50 | ||
Extra inhuur in 2019 eco. ontwikkelingen | 60 | ||
Extra geld voor Quick scan | 15 | ||
Onjuiste correctie op budget RO in 2020 | 80 | ||
Overige | 8 | ||
subtotaal | 561 | ||
Thema Openbare ruimte | |||
Openbaar groen en recreatie | 442 | Dekkingsplan: essentaksterfte vervallen (2020) | 60 |
Overhevelingen jaarrekening 2018 (2019): speeltuinen en project groen dichterbij | 280 | ||
Dekkingsplan: Biodiversiteit | 100 | ||
Onderhoud buurtpark Molentocht (2020) | -90 | ||
Incidenteel uitvoeren beleidsplan groen, 2019 hoger budget | 35 | ||
Diverse kleine mutaties | 57 | ||
subtotaal | 442 | ||
Thema Veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 5 | Diverse kleine mutaties | 5 |
Openbare orde en veiligheid | -150 | Extra capaciteit voor BOA's/Handhaving | -197 |
Toezicht Koudenhoorn vervallen | 25 | ||
Vrachtwagenparkeerplaats Voorhout is afgesloten | 20 | ||
overig | 2 | ||
subtotaal | -150 | ||
Thema verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | 1.473 | eenmalige storting in de voorziening | 550 |
actualisatie bijdrage Holand Rijnland | 536 | ||
Onderzoeken verkeersbeleid afgerond | 240 | ||
onderhoud straatmeubilair | 90 | ||
onderzoek verkeersborden afgerond | 32 | ||
overig | 25 | ||
subtotaal | 1.473 | ||
Parkeren | 33 | verlaging budget klein onderhoud | 35 |
overig | -2 | ||
subtotaal | 33 | ||
Recreatieve havens | 32 | besparingen leefomgeving | 30 |
overig | 2 | ||
subtotaal | 32 | ||
Thema Volkshuisvesting, rosv | |||
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -2.391 | De lasten van de diverse woonlokatie verschillen per jaar. Zie ook de baten. | -2.391 |
subtotaal | -2.391 | ||
Wonen en bouwen | 221 | Verbetermaatregelentraject communiceren, organiseren en regie bij bouwprojecten (2019) | 100 |
Geraamde afschrijvingen voor voorbereidingskrediet schoolwoningen zijn in 2020 afgeboekt. Dit budget zal niet worden ingezet. | 45 | ||
Diverse incidentele onderzoeken in 2019 | 40 | ||
overig | 36 | ||
subtotaal | 221 | ||
Totaal lasten | 226 |
Thema/ Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Baten | |||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
geen mutaties | geen mutaties | 0 | |
Thema Openbare ruimte | |||
geen mutaties | geen mutaties | 0 | |
Thema Veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | -25 | actualisatie verhuur gebouwen | 25 |
Openbare orde en veiligheid | 20 | Verlaging budget leges APV en D&H | -20 |
Thema verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | -65 | Realistisch ramen degenartie- inkomsten | -65 |
Recreatieve havens | -31 | actualisatie verhuur gebouwen | 11 |
hogere opbrengst leges | 20 | ||
subtotaal | -29 | ||
Thema Volkshuisvesting, rosv | |||
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -2.286 | De baten van de diverse woonlokatie verschillen per jaar. Zie ook de lasten. | -2.286 |
Wonen en bouwen | 100 | Afbouw kostendekkendheid leges | 100 |
totaal thema | -2.186 | ||
Totaal baten | -2.287 | ||
Subtotaal | -2.513 |
Thema/ Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Reserves | |||
Toevoegingen aan reserves | -44 | Lagere opbrengst verkoop Langeveld wordt afgestort in reserve RIF | -44 |
Onttrekking aan reserves | 1.367 | 2019: Omgevingsmanager bouwprojecten | 100 |
2019: Voorziening civiele werken | 555 | ||
2019: div. onderzoeken incidenteel | 260 | ||
2019: Overhevelingen jaarr. 2018 | 460 | ||
Overige | -8 | ||
subtotaal | 1.367 | ||
Totaal reserves | 1.323 | ||
Totaal | -1.190 |