Begroting 2020

Financieel overzicht van baten en lasten

1. Prettig wonen voor iedereen

Bedragen x € 1.000

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2019

2020

2019-2020

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

2.034

1.473

561

Totaal Gebiedsontwikkeling

2.034

1.473

561

Thema Openbare ruimte

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.171

2.729

442

Totaal Openbare ruimte

3.171

2.729

442

Thema Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

2.674

2.668

5

Openbare orde en veiligheid

894

1.045

-150

Totaal Veiligheid

3.568

3.713

-145

Thema Verkeer, vervoer

Verkeer en vervoer

4.535

3.062

1.473

Parkeren

179

146

33

Recreatieve havens

401

369

32

Totaal Verkeer, vervoer

5.115

3.577

1.538

Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

15.585

17.975

-2.391

Wonen en bouwen

2.404

2.183

221

Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

17.989

20.159

-2.170

Totaal lasten

31.876

31.650

226

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2019

2020

2019-2020

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

0

0

0

Totaal Gebiedsontwikkeling

Thema Openbare ruimte

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

131

131

0

Totaal Openbare ruimte

131

131

Thema Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

217

241

-25

Openbare orde en veiligheid

58

38

20

Totaal Veiligheid

275

279

-5

Thema Verkeer, vervoer

Verkeer en vervoer

51

116

-65

Parkeren

18

18

0

Recreatieve havens

31

61

-31

Totaal Verkeer, vervoer

100

195

-96

Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

18.460

20.746

-2.286

Wonen en bouwen

844

744

100

Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

19.304

21.490

-2.186

Totaal baten

19.810

22.095

-2.286

Saldo voor resultaatbestemming

-12.067

-9.555

-2.512

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2019

2020

2019-2020

Toevoegingen reserves

-2.923

-2.879

-44

Onttrekkingen reserves

2.507

1.141

1.367

Totaal reserves

-416

-1.739

1.323

Saldo na resultaatbestemming

-12.483

-11.293

-1.189

Analyse verschillen begroting 2019-2020

Thema/ Taakveld 

 Verschil 

Toelichting

Bedrag

Lasten

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

                 561

Correctie herverdeling Holland Rijnland over juiste budgetten in 2020

185

Lager budget voor Omgevingsvisie en MER

15

Overhevelingen vanuit jaarrekening 2018 (opgenomen in 2019)

148

Incidenteel budget Nieuwe Boekhorst

50

Extra inhuur in 2019 eco. ontwikkelingen

60

Extra geld voor Quick scan

15

Onjuiste correctie op budget RO in 2020

80

Overige

8

subtotaal

561

Thema Openbare ruimte

Openbaar groen en recreatie

                 442

Dekkingsplan: essentaksterfte vervallen (2020)

60

Overhevelingen jaarrekening 2018 (2019): speeltuinen en project groen dichterbij

280

Dekkingsplan:  Biodiversiteit

100

Onderhoud buurtpark Molentocht (2020)

-90

Incidenteel uitvoeren beleidsplan groen, 2019 hoger budget

35

Diverse kleine mutaties

57

subtotaal

442

Thema Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

                     5

Diverse kleine mutaties

5

Openbare orde en veiligheid

                -150

Extra capaciteit voor BOA's/Handhaving

-197

Toezicht Koudenhoorn vervallen

25

Vrachtwagenparkeerplaats Voorhout is afgesloten

20

overig

2

subtotaal

-150

Thema verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

              1.473

eenmalige storting in de voorziening 

550

actualisatie bijdrage Holand Rijnland

536

Onderzoeken verkeersbeleid afgerond

240

onderhoud straatmeubilair 

90

onderzoek verkeersborden afgerond

32

overig

25

subtotaal

1.473

Parkeren

                   33

verlaging budget klein onderhoud

35

overig

-2

subtotaal

33

Recreatieve havens

                   32

besparingen leefomgeving

30

overig

2

subtotaal

32

Thema Volkshuisvesting, rosv

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

             -2.391

De lasten van de diverse woonlokatie verschillen per jaar. Zie ook de baten.

-2.391

subtotaal

-2.391

Wonen en bouwen

                 221

Verbetermaatregelentraject communiceren, organiseren en regie bij bouwprojecten (2019)

100

Geraamde afschrijvingen voor voorbereidingskrediet schoolwoningen zijn in 2020  afgeboekt. Dit budget zal niet worden ingezet.

45

Diverse incidentele onderzoeken in 2019

40

overig

36

subtotaal

221

Totaal lasten

                         226

Thema/ Taakveld 

 Verschil 

Toelichting

Bedrag

Baten

Thema Gebiedsontwikkeling

geen mutaties

geen mutaties

0

Thema Openbare ruimte

geen mutaties

geen mutaties

0

Thema Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

                  -25

actualisatie verhuur gebouwen

25

Openbare orde en veiligheid

                   20

Verlaging budget leges APV en D&H

-20

Thema verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

                  -65

Realistisch ramen degenartie- inkomsten

-65

Recreatieve havens

                  -31

actualisatie verhuur gebouwen

11

hogere opbrengst leges

20

subtotaal

-29

Thema Volkshuisvesting, rosv

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

             -2.286

De baten van de diverse woonlokatie verschillen per jaar. Zie ook de lasten.

-2.286

Wonen en bouwen

                 100

Afbouw kostendekkendheid leges

100

totaal thema

-2.186

Totaal baten

                  -2.287

Subtotaal

                  -2.513

Thema/ Taakveld 

 Verschil 

Toelichting

Bedrag

Reserves

Toevoegingen aan reserves

                  -44

Lagere opbrengst verkoop Langeveld wordt afgestort in reserve RIF

-44

Onttrekking aan reserves

              1.367

2019: Omgevingsmanager bouwprojecten

100

2019: Voorziening civiele werken

555

2019: div. onderzoeken incidenteel

260

2019: Overhevelingen jaarr. 2018

460

Overige

-8

subtotaal

1.367

Totaal reserves

                    1.323

Totaal

                  -1.190