Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
2019 | 2020 | 2019-2020 | |
Thema Milieu | |||
Milieubeheer | 1.306 | 1.252 | 54 |
Riolering | 2.115 | 2.029 | 86 |
Afval | 2.871 | 2.862 | 9 |
Begraafplaatsen en crematoria | 6 | 6 | 0 |
Totaal Milieu | 6.298 | 6.149 | 149 |
Totaal lasten | 6.298 | 6.149 | 149 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2019 | 2020 | 2019-2020 | |
Thema Milieu | |||
Milieubeheer | 0 | 0 | 0 |
Riolering | 2.859 | 2.963 | -103 |
Afval | 4.523 | 4.508 | 15 |
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 |
Totaal Milieu | 7.382 | 7.471 | -88 |
Totaal baten | 7.382 | 7.471 | -88 |
Saldo voor resultaatbestemming | 1.084 | 1.322 | -238 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
2019 | 2020 | 2019-2020 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 71 | 100 | -29 |
Totaal reserves | 71 | 100 | -29 |
Saldo na resultaatbestemming | 1.155 | 1.422 | -267 |
Analyse verschillen begroting 2019-2020
Thema/Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Lasten | |||
Thema milieu | |||
Riolering | 86 | onderzoek in het kader van het IAWKP is afgerond | € 69 |
overig | € 17 | ||
subtotaal | € 86 | ||
Afval | 9 | Hervedeling bijdrage aan HLTsamen verlaagd. | € 9 |
Mileubeheer | 54 | Warmtevisies zijn in 2019 opgesteld. | € 40 |
Verlaging budget duurzaamheid (dekkingsplan) | € 100 | ||
Ophoging gemeentelijke bijdrage aan Omgevingsdienst West Holland | -€ 90 | ||
Overige mutaties | -€ 5 | ||
subtotaal | € 54 | ||
Totaal lasten | 149 | € 149 | |
Baten | |||
Thema milieu | |||
Riolering | -103 | Hogere inkomsten door doorrekening stijging aantal woningen | |
Afval | 15 | ||
subtotaal | |||
Totaal baten | -88 | € 0 | |
Subtotaal | -237 | ||
Reserves | |||
Storting in reserves | geen mutaties | ||
Onttrekking aan reserves | -29 | 2019: Overhevelingen jaarrekening 2018 | € 46 |
Onderzoek alternatieve duurzame maatregelen | € 25 | ||
Werkbudget duurzaamheid | -€ 100 | ||
-€ 29 | |||
Totaal reserves | -29 | ||
Totaal | -266 |