Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
2019 | 2020 | 2019-2020 | |
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 331 | 418 | -88 |
Burgerzaken | 2.002 | 1.858 | 143 |
Totaal Dienstverlening | 2.332 | 2.277 | 56 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 1.606 | 1.885 | -279 |
Totaal Regionale samenwerking | 1.606 | 1.885 | -279 |
Totaal lasten | 3.939 | 4.162 | -223 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2019 | 2020 | 2019-2020 | |
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 80 | 832 | -751 |
Burgerzaken | 635 | 640 | -5 |
Totaal Dienstverlening | 716 | 1.472 | -756 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 0 | 0 | 0 |
Totaal Regionale samenwerking | |||
Totaal baten | 716 | 1.472 | -756 |
Saldo voor resultaatbestemming | -3.223 | -2.690 | -533 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
2019 | 2020 | 2019-2020 | |
Toevoegingen reserves | 0 | -750 | 750 |
Onttrekkingen reserves | 54 | 0 | 54 |
Totaal reserves | 54 | -750 | 804 |
Saldo na resultaatbestemming | -3.169 | -3.440 | 271 |
Analyse verschillen begroting 2019-2020
Thema/ Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Lasten | |||
Thema dienstverlening | |||
Burgerzaken | 143 | In 2020 vinden geen verkiezingen plaats | € 90 |
Herverdeling bijdrage aan HLT Samen | € 53 | ||
subtotaal | € 143 | ||
Beheer overige gebouwen en gronden | -88 | Verhoging energiekosten gebouwen | -€ 35 |
Storting voorzieing onderhoud gebouwen | -€ 29 | ||
Overige | -€ 24 | ||
subtotaal | -€ 88 | ||
Thema regionale samenwerking | |||
Bestuur | -279 | Contributie VNG vanuit HLTsamen | -€ 165 |
Actualisatie salarissen Griffie | -€ 15 | ||
Norm elektronische installaties gem. gebouwen | € 19 | ||
Actualisatie salarissen Raad | -€ 42 | ||
Actualisatie bijdrage Holland Rijnland | -€ 80 | ||
Overige | € 4 | ||
Totaal thema | -€ 279 | ||
Totaal lasten | -224 | ||
Baten | |||
Thema dienstverlening | |||
Burgerzaken | -5 | Overige | |
Beheer overige gebouwen en gronden | -751 | Verkoop Kastanjehof | -€ 750 |
Thema regionale samenwerking | |||
Geen mutaties | |||
Totaal baten | -756 | ||
Subtotaal | -532 | ||
Reserves | |||
Storting in reserves | 750 | 2020: Verkoop Kastanjehof naar dekkingsreserve Sportpark Elsgeest | |
Onttrekking aan reserves | 54 | 2019: Bestuurlijke omgevingsanalyse | € 35 |
2019: overheveling jaarrekening 2018 | € 19 | ||
€ 54 | |||
Totaal reserves | 804 | ||
Totaal | 272 |