Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
2019 | 2020 | 2019-2020 | |
Thema Gezondheid & vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | 2.254 | 2.258 | -4 |
Sportbeleid en activering | 321 | 320 | 1 |
Volksgezondheid | 1.219 | 1.465 | -246 |
Totaal Gezondheid & vitaliteit | 3.794 | 4.044 | -250 |
Thema Kunst en Cultuur | |||
Media | 780 | 828 | -49 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 758 | 771 | -13 |
Musea | 49 | 37 | 11 |
Cultureel erfgoed | 256 | 126 | 130 |
Totaal Kunst en Cultuur | 1.842 | 1.763 | 80 |
Thema Onderwijs | |||
Onderwijshuisvesting | 2.113 | 2.106 | 7 |
Openbaar basisonderwijs | 200 | 200 | 0 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.303 | 1.219 | 84 |
Totaal Onderwijs | 3.616 | 3.525 | 90 |
Thema Sociaal domein | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 3.348 | 3.213 | 136 |
Arbeidsparticipatie | 346 | 469 | -123 |
Inkomensregelingen | 6.874 | 6.751 | 124 |
Begeleide participatie | 2.472 | 2.576 | -105 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.449 | 6.341 | -892 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 379 | 464 | -85 |
Wijkteams | 2.062 | 1.986 | 76 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 6.373 | 6.668 | -295 |
Geëscaleerde zorg 18- | 705 | 709 | -4 |
Totaal Sociaal domein | 28.009 | 29.177 | -1.168 |
Totaal lasten | 37.261 | 38.509 | -1.248 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2019 | 2020 | 2019-2020 | |
Thema Gezondheid & vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | 218 | 224 | -6 |
Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 0 | 25 | -25 |
Totaal Gezondheid & vitaliteit | 218 | 249 | -31 |
Thema Kunst en Cultuur | |||
Media | 22 | 25 | -3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 178 | 181 | -3 |
Musea | 150 | 162 | -11 |
Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 |
Totaal Kunst en Cultuur | 350 | 368 | -17 |
Thema Onderwijs | |||
Onderwijshuisvesting | 46 | 46 | -1 |
Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 206 | 228 | -21 |
Totaal Onderwijs | 252 | 274 | -22 |
Thema Sociaal domein | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 273 | 297 | -24 |
Arbeidsparticipatie | 84 | 84 | 0 |
Inkomensregelingen | 4.705 | 5.374 | -669 |
Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | -33 | 33 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 |
Wijkteams | 3 | 3 | 0 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 |
Totaal Sociaal domein | 5.065 | 5.724 | -660 |
Totaal baten | 5.885 | 6.616 | -730 |
Saldo voor resultaatbestemming | -31.375 | -31.893 | 518 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
2019 | 2020 | 2019-2020 | |
Toevoegingen reserves | 0 | -2.510 | 2.510 |
Onttrekkingen reserves | 1.585 | 3.270 | -1.685 |
Totaal reserves | 1.585 | 760 | 825 |
Saldo na resultaatbestemming | -29.791 | -31.133 | 1.343 |
Analyse verschillen begroting 2019-2020
Thema / Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Lasten | |||
Thema Onderwijs | |||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 84 | Oplossingsrichting begroting 2020: verlagen budget Peuteropvang. | 100 |
Overige | -16 | ||
subtotaal | 84 | ||
Onderwijshuisvesting | 7 | Overige | 7 |
subtotaal | 7 | ||
Totaal thema | 91 | ||
Thema gezondheid en vitaliteit | |||
Sportbeleid en activering | 1 | Overige | 1 |
Sportaccommodaties | -4 | Overige | -4 |
Volksgezondheid | -246 | Verschuiving GHOR vanuit budget veiligheid. | -87 |
Hogere lasten RDOG ivm indexering, toename inwoners, Veilig thuis. | -155 | ||
Overige | -4 | ||
subtotaal | -246 | ||
Totaal thema | -249 | ||
Thema Kunst en cultuur | |||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie, en cultuurparticipatie | -13 | Overige | -13 |
subtotaal | -13 | ||
Musea | 11 | Overige | 11 |
Cultureel erfgoed | 130 | In 2019 incidenteel budget bijdrage restauratie Huys Warmond. | 100 |
In 2019 incidenteel budget voor archeologisch onderzoek. | 16 | ||
Overige | 14 | ||
subtotaal | 130 | ||
Media | -49 | Hogere kapitaallasten | -33 |
Overige | -16 | ||
subtotaal | -49 | ||
Totaal thema | 79 | ||
Thema Sociaal Domein | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 136 | In 2019 incidenteel budget (overheveling vanuit 2018) voor project integratie statushouders. | 110 |
Overige | 26 | ||
subtotaal | 136 | ||
Wijkteams | 76 | In 2019 incidenteel ontschottingsbudget. | 96 |
Overige | -20 | ||
subtotaal | 76 | ||
Inkomensregelingen | 124 | Lagere kosten bijstandsuitkeringen. | 124 |
subtotaal | 124 | ||
Begeleide participatie | -105 | Rijksbijdrage WSW is naar boven bijgesteld die wordt doorbetaald aan de gr KDB. | -105 |
subtotaal | -105 | ||
Arbeidsparticipatie | -123 | Rijksbijdrage reintegratie is naar boven bijgesteld die wordt doorbetaald aan het SPW. | -123 |
Geescaleerde zorg 18- | -4 | Overige | -4 |
subtotaal | -4 | ||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -85 | Stijging kosten verstrekkingen rolstoelen, woonvoorzieningen. | -85 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -295 | Indexatie 2020 begroting Jeugdzorg. | -286 |
Overige | -9 | ||
subtotaal | -295 | ||
Maatwerkdienstverlening 18+ | -892 | Stijging kosten vervoervoorzieningen. | -92 |
Stijging kosten hulp bij het huishouden. | -195 | ||
Terug lopende baten programma Zorg ISD. | -90 | ||
Wijziging interne verdeling overhead/exploiatiekosten. | -166 | ||
Invoering Wvggz | -33 | ||
Stijging kosten begeleiding. | -291 | ||
Overige | -25 | ||
subtotaal | -892 | ||
totaal thema | -1.168 | ||
Totaal lasten | -1.247 | -1.247 |
Thema / Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Baten | |||
Thema gezondheid en vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | -6 | Overige | |
Volksgezondheid | -25 | Overige | |
Thema Kunst en Cultuur | |||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -3 | Overige | |
Media | -3 | Overige | |
Musea | -11 | Overige | |
Thema Onderwijs | |||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -21 | Overige | |
Onderwijshuisvesting | -1 | Overige | |
Thema Sociaal Domein | |||
Inkomensregelingen | -669 | Stijging Rijksbijdrage BUIG. | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 33 | Overige | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -24 | Overige | |
Wijkteams | |||
Totaal baten | -730 | ||
Subtotaal | 517 |
Thema / Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Reserves | |||
Storting in reserves | 2.510 | vorming dekkingsreserve sportpark Elsgeest. | 2.495 |
subtotaal | 2.495 | ||
Onttrekking aan reserves | -1.685 | vorming dekkingsreserve sportpark Elsgeest. | -2.495 |
Overhevelingen 2018 | 607 | ||
In 2019 onttrekking bijdrage restauratie Huys Warmond. | 100 | ||
In 2019 onttrekking communicatie, organisatie en regie op bouwprojecten. | 100 | ||
Praktijkondersteuner Jeugd 2020 | -29 | ||
Pilots preventie en vroegsignalering | -25 | ||
In 2019 Tijdelijk fonds Jeugdhulp | 92 | ||
Overige | -35 | ||
subtotaal | -1.685 | ||
Totaal reserves | 825 | 810 | |
Totaal | 1.342 |