Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
2019 | 2020 | 2019-2020 | |
Thema Bedrijventerreinen | |||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 25 | 0 | 25 |
Totaal Bedrijventerreinen | 25 | 25 | |
Thema Centrumontwikkeling | |||
Economische promotie | 139 | 162 | -23 |
Totaal Centrumontwikkeling | 139 | 162 | -23 |
Thema Regionale economie | |||
Economische ontwikkeling | 1.180 | 1.712 | -532 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 72 | 86 | -14 |
Totaal Regionale economie | 1.252 | 1.798 | -545 |
Totaal lasten | 1.416 | 1.959 | -543 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2019 | 2020 | 2019-2020 | |
Thema Bedrijventerreinen | |||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bedrijventerreinen | |||
Thema Centrumontwikkeling | |||
Economische promotie | 123 | 123 | 0 |
Totaal Centrumontwikkeling | 123 | 123 | |
Thema Regionale economie | |||
Economische ontwikkeling | 130 | 130 | 0 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 81 | 83 | -2 |
Totaal Regionale economie | 211 | 213 | -2 |
Totaal baten | 334 | 336 | -2 |
Saldo voor resultaatbestemming | -1.082 | -1.623 | 541 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
2019 | 2020 | 2019-2020 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 655 | 475 | 180 |
Totaal reserves | 655 | 475 | 180 |
Saldo na resultaatbestemming | -427 | -1.148 | 721 |
Analyse verschillen begroting 2019-2020
Thema/ Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Lasten | |||
Thema bedrijventerreinen | |||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 25 | Project digitale bereikbaarheid in naar verwachting in 2019 afgerond. | 25 |
Thema centrum ontwikkeling | |||
Economische promotie | -23 | Visie / beleid verblijfsrecreatie (dekking Algemene Reserve) | -20 |
Overige mutaties | -3 | ||
subtotaal | -23 | ||
Thema regionale economie | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -14 | Geen bijzonderheden | |
Economische ontwikkeling | -532 | Ontwikkelen centrumvisie in 2019.(dekking Algemene reserve). | 163 |
Reclamebeleid wordt in 2019 afgerond. | 17 | ||
Actualisatie/ allocatie bijdrage aan Holland Rijnland | -751 | ||
Uitwerken regionale visies bedrijfsterreinen en kantoren wordt in 2019 uitgevoerd. | 25 | ||
Actualisatie bijdrage aan HLTsamen | 14 | ||
subtotaal | -532 | ||
Totaal lasten | -544 | -550 | |
Baten | |||
Thema centrum ontwikkeling | Geen mutaties | 0 | |
Thema regionale economie | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -2 | Overige mutaties | 2 |
Totaal baten | -2 | 2 | |
Subtotaal | 542 | ||
Reserves | |||
Storting in reserves | |||
Ontrekking reserve | 180 | 2019: Ontwikkelen centrumvisie | 150 |
2019: Overhevelingen jaarrekening 2018 | 60 | ||
2020: Ontwikkelen visie promotie en verblijfsrecreatie | -30 | ||
Totaal reserves | 180 | ||
Totaal | 722 |