Begroting 2020

Financieel overzicht van baten en lasten

3. Ondernemend en bruisend Teylingen

Bedragen x € 1.000

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2019

2020

2019-2020

Thema Bedrijventerreinen

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

25

0

25

Totaal Bedrijventerreinen

25

25

Thema Centrumontwikkeling

Economische promotie

139

162

-23

Totaal Centrumontwikkeling

139

162

-23

Thema Regionale economie

Economische ontwikkeling

1.180

1.712

-532

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

72

86

-14

Totaal Regionale economie

1.252

1.798

-545

Totaal lasten

1.416

1.959

-543

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2019

2020

2019-2020

Thema Bedrijventerreinen

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

Totaal Bedrijventerreinen

Thema Centrumontwikkeling

Economische promotie

123

123

0

Totaal Centrumontwikkeling

123

123

Thema Regionale economie

Economische ontwikkeling

130

130

0

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

81

83

-2

Totaal Regionale economie

211

213

-2

Totaal baten

334

336

-2

Saldo voor resultaatbestemming

-1.082

-1.623

541

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2019

2020

2019-2020

Toevoegingen reserves

0

0

0

Onttrekkingen reserves

655

475

180

Totaal reserves

655

475

180

Saldo na resultaatbestemming

-427

-1.148

721

Analyse verschillen begroting 2019-2020

Thema/ Taakveld 

 Verschil 

Toelichting

Bedrag

Lasten

Thema bedrijventerreinen

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

              25

Project digitale bereikbaarheid in naar verwachting in 2019 afgerond. 

25

Thema centrum ontwikkeling

Economische promotie

             -23

Visie / beleid verblijfsrecreatie (dekking Algemene Reserve)

-20

Overige mutaties

-3

subtotaal

-23

Thema regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

             -14

Geen bijzonderheden

Economische ontwikkeling

           -532

Ontwikkelen centrumvisie in 2019.(dekking Algemene reserve). 

163

Reclamebeleid wordt in 2019 afgerond. 

17

Actualisatie/ allocatie  bijdrage aan Holland Rijnland

-751

Uitwerken regionale visies bedrijfsterreinen en kantoren wordt in 2019 uitgevoerd. 

25

Actualisatie bijdrage aan HLTsamen

14

subtotaal

-532

Totaal lasten

          -544

-550

Baten

Thema centrum ontwikkeling

Geen mutaties

0

Thema regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

               -2

Overige mutaties

2

Totaal baten

              -2

2

Subtotaal

           542

Reserves

Storting in reserves

Ontrekking reserve

            180

2019: Ontwikkelen centrumvisie

150

2019: Overhevelingen jaarrekening 2018

60

2020: Ontwikkelen visie promotie en verblijfsrecreatie

-30

Totaal reserves

180

Totaal

           722