In onderstaand overzicht treft u voor de begrotingsjaren 2020-2023, in één totaaloverzicht, de raming van baten en lasten en de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma, inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, aan.
Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Programma 1. Prettig wonen voor iedereen | Lasten | -63.941 | -31.876 | -31.650 | -22.063 | -14.998 | -14.258 |
Baten | 2.190 | 19.810 | 22.095 | 9.355 | 2.080 | 1.249 | |
Saldo | -10.934 | -12.067 | -9.555 | -12.708 | -12.918 | -13.009 | |
Programma 2. Energiek en sociaal Teylingen | Lasten | -63.941 | -37.261 | -38.509 | -38.263 | -38.427 | -38.303 |
Baten | 6.049 | 5.885 | 6.616 | 6.616 | 6.616 | 6.616 | |
Saldo | -33.614 | -31.375 | -31.893 | -31.648 | -31.811 | -31.687 | |
Programma 3. Ondernemend en bruisend Teylingen | Lasten | -63.941 | -1.416 | -1.959 | -1.847 | -1.845 | -1.845 |
Baten | 400 | 334 | 336 | 336 | 336 | 336 | |
Saldo | -651 | -1.082 | -1.623 | -1.511 | -1.508 | -1.508 | |
Programma 4. Duurzaam denken en doen | Lasten | -63.941 | -6.298 | -6.149 | -6.287 | -6.290 | -6.235 |
Baten | 7.290 | 7.382 | 7.471 | 7.593 | 7.621 | 7.701 | |
Saldo | 1.154 | 1.084 | 1.322 | 1.306 | 1.331 | 1.465 | |
Programma 5. Modern bestuur optimale dienstverlening | Lasten | -63.941 | -3.939 | -4.162 | -4.157 | -4.138 | -4.182 |
Baten | 1.867 | 716 | 1.472 | 1.284 | 722 | 722 | |
Saldo | -2.099 | -3.223 | -2.690 | -2.873 | -3.416 | -3.460 | |
Saldo programma's | -46.144 | -46.663 | -44.439 | -47.434 | -48.322 | -48.199 | |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Saldo | 41.553 | 43.096 | 44.616 | 44.635 | 44.777 | 45.134 |
Belastingen overig | Saldo | 3.017 | 3.020 | 3.130 | 3.130 | 200 | 200 |
Overhead | Saldo | -8.363 | -10.473 | -9.131 | -8.910 | -8.724 | -8.588 |
Overige baten en lasten | Saldo | 63 | 753 | 101 | 264 | 300 | 269 |
OZB niet-woningen | Saldo | 1.651 | 1.602 | 1.656 | 1.668 | 2.208 | 2.208 |
OZB woningen | Saldo | 3.317 | 3.380 | 3.557 | 3.616 | 4.722 | 4.742 |
Parkeerbelasting | Saldo | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Treasury | Saldo | 3.247 | 1.415 | 1.416 | 1.496 | 1.510 | 1.510 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 44.497 | 42.804 | 45.356 | 45.910 | 45.004 | 45.486 | |
Saldo voor resultaatbestemming | -1.647 | -3.859 | 917 | -1.524 | -3.318 | -2.713 | |
Stortingen in reserves | |||||||
1. Prettig wonen voor iedereen | Lasten | -2.702 | -2.923 | -2.879 | -63 | -63 | 34 |
2. Energiek en sociaal Teylingen | Lasten | -486 | 0 | -2.510 | -15 | -15 | -63 |
3. Ondernemend en bruisend Teylingen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Duurzaam denken en doen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Modern bestuur optimale dienstverlening | Lasten | -55 | 0 | -750 | -562 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves | -3.243 | -2.923 | -6.139 | -640 | -78 | -30 | |
Onttrekkingen reserves | |||||||
1. Prettig wonen voor iedereen | Baten | 2.398 | 2.507 | 1.141 | 1.141 | 1.071 | 1.022 |
2. Energiek en sociaal Teylingen | Baten | 3.756 | 1.585 | 3.270 | 737 | 1.048 | 1.096 |
3. Ondernemend en bruisend Teylingen | Baten | 0 | 655 | 475 | 385 | 385 | 385 |
4. Duurzaam denken en doen | Baten | 0 | 71 | 100 | 100 | 100 | 0 |
5. Modern bestuur optimale dienstverlening | Baten | 236 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | Baten | 352 | 1.842 | 242 | 202 | 148 | 148 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | 6.742 | 6.714 | 5.228 | 2.565 | 2.751 | 2.651 | |
Resultaat na bestemming | 1.852 | -68 | 5 | 401 | -645 | -91 | |