Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2018 | 2019 na wijziging | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Thema Gezondheid & vitaliteit | ||||||
Sportaccommodaties | -2.627 | -2.254 | -2.258 | -2.346 | -2.696 | -2.666 |
Sportbeleid en activering | -256 | -321 | -320 | -319 | -301 | -301 |
Volksgezondheid | -1.273 | -1.219 | -1.465 | -1.465 | -1.465 | -1.465 |
Totaal Gezondheid & vitaliteit | -4.156 | -3.794 | -4.044 | -4.130 | -4.462 | -4.432 |
Thema Kunst en Cultuur | ||||||
Media | -832 | -780 | -828 | -828 | -828 | -828 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -692 | -758 | -771 | -765 | -762 | -762 |
Musea | -53 | -49 | -37 | -37 | -37 | -37 |
Cultureel erfgoed | -99 | -256 | -126 | -86 | -86 | -86 |
Totaal Kunst en Cultuur | -1.676 | -1.842 | -1.763 | -1.716 | -1.713 | -1.713 |
Thema Onderwijs | ||||||
Onderwijshuisvesting | -3.855 | -2.113 | -2.106 | -2.081 | -2.261 | -2.261 |
Openbaar basisonderwijs | -175 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.412 | -1.303 | -1.219 | -1.148 | -1.147 | -1.147 |
Totaal Onderwijs | -5.443 | -3.616 | -3.525 | -3.429 | -3.608 | -3.608 |
Thema Sociaal domein | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -8.439 | -3.348 | -3.213 | -3.167 | -3.157 | -3.157 |
Arbeidsparticipatie | -329 | -346 | -469 | -479 | -489 | -502 |
Inkomensregelingen | -6.942 | -6.874 | -6.751 | -6.751 | -6.750 | -6.750 |
Begeleide participatie | -3.045 | -2.472 | -2.576 | -2.487 | -2.421 | -2.313 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -452 | -5.449 | -6.341 | -6.341 | -6.341 | -6.341 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -437 | -379 | -464 | -464 | -464 | -464 |
Wijkteams | -2.041 | -2.062 | -1.986 | -2.012 | -1.982 | -1.982 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -5.940 | -6.373 | -6.668 | -6.578 | -6.328 | -6.328 |
Geëscaleerde zorg 18- | -763 | -705 | -709 | -711 | -711 | -711 |
Totaal Sociaal domein | -28.388 | -28.009 | -29.177 | -28.989 | -28.644 | -28.550 |
Totaal lasten | -39.663 | -37.261 | -38.509 | -38.263 | -38.427 | -38.303 |
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2018 | 2019 na wijziging | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Thema Gezondheid & vitaliteit | ||||||
Sportaccommodaties | 198 | 218 | 224 | 224 | 224 | 224 |
Sportbeleid en activering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Totaal Gezondheid & vitaliteit | 199 | 218 | 249 | 249 | 249 | 249 |
Thema Kunst en Cultuur | ||||||
Media | 23 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 180 | 178 | 181 | 181 | 181 | 181 |
Musea | 134 | 150 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Totaal Kunst en Cultuur | 338 | 350 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Thema Onderwijs | ||||||
Onderwijshuisvesting | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Openbaar basisonderwijs | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 250 | 206 | 228 | 228 | 228 | 228 |
Totaal Onderwijs | 306 | 252 | 274 | 274 | 274 | 274 |
Thema Sociaal domein | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 170 | 273 | 297 | 297 | 297 | 297 |
Arbeidsparticipatie | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Inkomensregelingen | 5.034 | 4.705 | 5.374 | 5.374 | 5.374 | 5.374 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | -33 | -33 | -33 | -33 |
Wijkteams | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Totaal Sociaal domein | 5.207 | 5.065 | 5.724 | 5.724 | 5.724 | 5.724 |
Totaal baten | 6.049 | 5.885 | 6.616 | 6.616 | 6.616 | 6.616 |
Saldo voor resultaatbestemming | -33.614 | -31.375 | -31.893 | -31.648 | -31.811 | -31.687 |
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2018 | 2019 na wijziging | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Toevoegingen reserves | -486 | 0 | -2.510 | -15 | -15 | -63 |
Onttrekkingen reserves | 3.756 | 1.585 | 3.270 | 737 | 1.048 | 1.096 |
Totaal reserves | 3.270 | 1.585 | 760 | 722 | 1.033 | 1.033 |
Saldo na resultaatbestemming | -30.344 | -29.791 | -31.133 | -30.926 | -30.778 | -30.654 |